Faktúra 5/087/13

Faktúra doručená:01.3.2013
Číslo objednávky:54/13

Dodávateľ
Kamil Borko
Košovská 71/752
97205 Sebedražie
IČO:33978999
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - pneumatiky Daewo PD 375AV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,00 EUR