Faktúra 5/089/13

Faktúra doručená:01.3.2013
Číslo objednávky:51/13

Dodávateľ
JUNASI, s.r.o.
Koncová 155/4
971 01 Prievidza
IČO:45307598
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,27 EUR