Faktúra 5/143/13

Faktúra doručená:18.3.2013
Číslo objednávky:77/13

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - trhacie nity
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,10 EUR