Faktúra 5/154/13

Faktúra doručená:27.3.2013
Číslo objednávky:79/13

Dodávateľ
Peter Kiss - PRIMETA
SNP 585/8
972 17 Kanianka
IČO:37547852
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,40 EUR