Faktúra 5/191/13

Faktúra doručená:09.4.2013
Číslo objednávky:72/13

Dodávateľ
DAFFER spol. s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO:36320439
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - výkresy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,90 EUR