Faktúra 5/233/13

Faktúra doručená:10.5.2013
Číslo objednávky:121/13

Dodávateľ
MOUNTFIELD SK s.r.o.
Cervenej armady
03601 Martin
IČO:36377147
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - struny, remeň do kosačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,20 EUR