Faktúra 5/262/13

Faktúra doručená:28.5.2013
Číslo objednávky:123/13

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - IPA lepenka, gumoasfalt, štetce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,02 EUR