Faktúra 5/313/13

Faktúra doručená:14.6.2013
Číslo objednávky:100, 147/13

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - elektroinštalačný
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,33 EUR