Faktúra 5/396/13

Faktúra doručená:16.8.2013
Číslo objednávky:200/13

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - skrutky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,06 EUR