Faktúra 5/397/13

Faktúra doručená:19.8.2013
Číslo objednávky:201/13

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I. Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na skld - vodoinštalačný
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,48 EUR