Faktúra 5/469/13

Faktúra doručená:01.10.2013
Číslo objednávky:223, 231/13

Dodávateľ
CERTUS P. Svitok - SDI
HVIEZDOSLAVOVA 7
97101 Prievidza
IČO:33608661
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - kancelársky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,76 EUR