Faktúra 5/301/20

Faktúra doručená:11.11.2020
Číslo objednávky:124/20

Dodávateľ
UNI-JAS , s.r.o.
Višňové 743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
dezinfekcia, utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,78 EUR