Faktúra 5/314/20

Faktúra doručená:27.11.2020
Číslo zmluvy:75/2020

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 11/2020.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 952,00 EUR