Faktúra 51/005/20

Faktúra doručená:01.12.2020
Číslo objednávky:128/20
Číslo zmluvy:45/2020/SOŠ/TEČ

Dodávateľ
L+A Brunner s.r.o.
Veľká Okružná 1022/8
958 01 Partizánske
IČO:52009246
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
"Rekonštrukcia žiackych WC"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 499,00 EUR