Faktúra 5/360/20

Faktúra doručená:14.1.2021
Číslo zmluvy:75/2020

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn vyúčtovanie.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -599,41 EUR