Faktúra 5/075/21

Faktúra doručená:25.3.2021
Číslo objednávky:36/21

Dodávateľ
KROVON s.r.o.
Chrenovec-Brusno 493
972 32 Chrenovec-Brusno
IČO:35912090
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava strechy.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 437,76 EUR