Faktúra 5/117/21

Faktúra doručená:14.4.2021
Číslo zmluvy:752021

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 04/2021
plyn 04/2021
plyn 04/2021
plyn 04/2021
plyn 04/2021
plyn 04/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 952,00 EUR