Faktúra 5/133/21

Faktúra doručená:13.5.2021
Číslo objednávky:63/21

Dodávateľ
SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16
040 18 Košice
IČO:31703186
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,38 EUR