Faktúra 5/234/21

Faktúra doručená:04.8.2021
Číslo objednávky:117/21

Dodávateľ
IMPOL TRADE s.r.o.
Lidicka 886/43
73601 Havířov - Šumberk
IČO:28569181
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,70 EUR