Faktúra 5/232/21

Faktúra doručená:16.8.2021
Číslo objednávky:111/21

Dodávateľ
DIEGO Prievidza
Pionierska 383/14
971 01 Prievidza
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,11 EUR