Faktúra 5/292/21

Faktúra doručená:04.10.2021
Číslo objednávky:155/21

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,74 EUR