Faktúra 5/290/21

Faktúra doručená:04.10.2021
Číslo objednávky:149/21

Dodávateľ
OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.
Palackého 3
949 01 Nitra
IČO:36538540
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 819,00 EUR