Faktúra 5/338/21

Faktúra doručená:05.11.2021
Číslo objednávky:193/21

Dodávateľ
UNI-JAS , s.r.o.
Višňové 743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Papierové utierky.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 495,86 EUR