Faktúra 5/388/21

Faktúra doručená:07.12.2021
Číslo zmluvy:26/02/2020

Dodávateľ
REVEZ Nitra, s.r.o.
Párovská 42
949 01 Nitra
IČO:46457623
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis, oprava, údržba výťahov.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,20 EUR