Faktúra 5/393/21

Faktúra doručená:09.12.2021
Číslo objednávky:219/21

Dodávateľ
E.N.E.S. spol. s.r.o.
Pionierska ul. 307/31
927 01 Šaľa
IČO:47480751
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 340,40 EUR