Faktúra 5/402/21

Faktúra doručená:13.12.2021
Číslo objednávky:217/21

Dodávateľ
Florbal s.r.o.
Tomášikova 13
821 01 Bratislava
IČO:44887001
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 414,90 EUR