Faktúra 5/408/21

Faktúra doručená:14.12.2021
Číslo objednávky:203/21

Dodávateľ
Si.To.Ro. s.r.o.
177
971 01 Veľká Čausa
IČO:36326372
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava a údržba omietky budova C.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 512,00 EUR