Faktúra 5/616/13

Faktúra doručená:20.12.2013
Číslo objednávky:352/13

Dodávateľ
Kamil Borko
Košovská 71/752
97205 Sebedražie
IČO:33978999
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava pneumatiky PD 041AX
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,00 EUR