Faktúra 5/143/22

Faktúra doručená:03.5.2022
Číslo objednávky:65/22

Dodávateľ
BRIKOL s.r.o
ČSA 7
977 01 Brezno
IČO:50986490
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,90 EUR