Faktúra 5/229/22

Faktúra doručená:04.7.2022
Číslo zmluvy:56/2019/SOŠ

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Strava zamestnanci.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 315,16 EUR