Faktúra 5/322/22

Faktúra doručená:03.10.2022
Číslo objednávky:VO0145/22

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,46 EUR