Faktúra 5/439/22

Faktúra doručená:08.12.2022
Číslo objednávky:VO0216/22

Dodávateľ
W HOTEL
Líščie nivy 7
821 01 Bratislava
IČO:36841391
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ubytovanie 5.12.- 9.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 659,20 EUR